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问题已解决
老师，我是购买方，但是销售方开票数量与入库单数量不符怎么处理，比如2019年12月送货100件，有入库单，数量是100件，1月未送货，但是12月开票70件，1月开票20件，那12月和1月的发票后边要附入库单的话，怎么处理？
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那这个发票是开有问题吗，后续还有发票吗，要是剩下对方没有开补开这个，按你入库单实际数据做账，
2020 04/26 14:36
84785004 
2020 04/26 14:53
发票是没有问题的，就是入库的数量和开发票的数量不一致
maize老师 
2020 04/26 14:53
入库单不是按实际数量写吗，
maize老师
2020 04/26 14:54
我说的是数量，数量不对退回要求对方开100件，那不是只有90件吗，
84785004
2020 04/26 14:59
我们是汽车配件制造行业，我们的供应商给供应汽车零部件，就是半成品，经过加工后，做成成品给客户，客户再给我们结算，我们再给供应商结算。这就造成了，实际结算数小于供货数，导致入库单与发票不符，我不知道这种要怎么解决
maize老师
2020 04/26 15:10
那你们是那个角度，实际货物到底多少件，不是你们采购之后加工吗，供应商给供应汽车零部件，就是半成品，经过加工后，做成成品给客户， 那这个单子不是给客户多少，就给你们发多少吗，这个结算单 入库单数量
maize老师
2020 04/26 15:15
弄不懂，你这个为啥入库单不是按发票开，我没有看明白，不知道你们咋整的，
maize老师
2020 04/26 15:16
一般企业是，入库单是数量是多少，这个发票就开多少，没有到数量发票 ，结转成本，汇算清缴纳税调增，
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