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问题已解决
就是我2019年暂估的材料成本，到汇算的时候回来不了发票，除了汇算的调成本之外。我这个月还要把暂估的成本冲红，但是本月结转要怎么处理，这个月报表怎么出
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来不了票汇算清缴调成本就行了，不用去把暂估冲红
2020 04/26 15:22
84785005 
2020 04/26 15:34
不是说要把之前的冲红吗
84785005
2020 04/26 15:35
如果暂估的成本来得到一部分发票又怎么做
小云老师 
2020 04/26 15:39
你所得税调增交了就行了，不用
有发票你就冲红再按发票做
84785005
2020 04/26 15:43
冲红重新做了后还要怎么处理
小云老师
2020 04/26 15:54
就按你发票正常入账。
84785005
2020 04/26 15:56
入账后，还需要怎么结转
小云老师
2020 04/26 16:00
你冲红也会冲之前的成本，也是一样按你发票再结转成本
84785005
2020 04/26 16:03
我就是纠结这个问题
小云老师
2020 04/26 16:05
也是一样按你发票再结转成本
84785005
2020 04/26 16:09
就是正常结转嘛，那我这个工程成本冲红之前的后，不就是负数了吗
小云老师
2020 04/26 16:14
怎么可能会是负数呢？
84785005
2020 04/26 16:21
冲红的成本比正常有发票的成本多撒
小云老师
2020 04/26 16:24
？？不明白你的思路，你之前做了100，现在冲100就是0啊
84785005
2020 04/26 16:32
之前的是2019年的，现在做是2020年的，2019年暂估的成本已经结转过了的
小云老师
2020 04/26 16:33
我知道的，但你今年冲红是借以前年度损益调整啊，哪来的负数呢
小云老师
2020 04/26 16:33
但你今年冲红是贷以前年度损益调整
84785005
2020 04/26 16:48
之前的暂估的成本我现在直接冲红，没有用以前年度损益调整，麻烦老师说一下具体处理分录，谢谢！
小云老师
2020 04/26 16:50
借：原材料等 贷以前年度损益调整
84785005
2020 04/26 16:53
我工程成本结转到主营业务成本了的
小云老师
2020 04/26 16:54
是啊，我知道呀
借：原材料等 贷以前年度损益调整
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