00:10:00
问题已解决
三月是免税的、我四月做三月的进项和销项是这个样的么、我们公司是餐饮行业免税的、
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
是的。你的理解很对
2020 04/26 18:13
84785042 
2020 04/26 18:14
免税的进项和销项就结转收入和成本里面
蒋飞老师 
2020 04/26 18:19
你好！
是的。
84785042
2020 04/26 18:21
如果四月还是免税的话、那我五月做的进项销项也是这样的吧
蒋飞老师
2020 04/26 18:28
你好，
是的。
84785042
2020 04/26 18:39
如果我五月没有做的话6月一起做可以么？
蒋飞老师
2020 04/26 19:12
你好！
可以的
84785042
2020 04/26 19:27
好的呢、谢谢老师
蒋飞老师
2020 04/26 19:27
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
84785042
2020 04/26 23:57
那怎么会有老师让我借因收账款贷主营业务收入呢
蒋飞老师
2020 04/27 07:35
是的。开票时可以直接做分录
借收账款贷主营业务收入
（不体现应交税费…应交增值税（销项税额））
84785042
2020 04/27 08:27
那之前也没有做过这个啊
蒋飞老师
2020 04/27 08:32
那就直接做上面的调整分录就可以了
84785042
2020 04/27 08:39
那个应收账款的金额就是税额的数据吧
蒋飞老师
2020 04/27 08:45
你好！
是的。
84785042
2020 04/27 08:46
这个我为什么要做这笔分录呢
蒋飞老师
2020 04/27 09:07
这是开票时做的分录
借应收账款
贷主营业务收入
（因为是免税的，不用体现增值税的）
84785042
2020 04/27 09:09
那我的进项税和销项税那样做是对的吧、那之前开票的话也没有做这笔分录呀、还是说免税的要这么做的、这笔我们给客人开的票税额的钱到时候会退给我们、这样做的么？
蒋飞老师
2020 04/27 09:15
是的。按规定是可以的
阅读 526
描述你的问题，直接向老师提问
212
意见反馈
