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老师，个人独资企业现在注销，提供财务报表是按上季度申报的数据，然后把应收应付清零吗，还有固定资产和实收资本这些还是按之前的报表数据吗
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你好 是的 你需要把往来账清理的。 你要截止现在注销的数据来报
2020 04/27 10:18
84784980 
2020 04/27 10:20
也就是说财务报表上左边报表上有货币资金，还有固定资产，右边就是实收资本和所有者权益是吗，还有利润分配如果之前报表是负数，现在是清零还是按之前的负数咧
meizi老师 
2020 04/27 10:24
你好 按负数来报即可 。 你报表还有什么数据就报什么 。 固定资产你要考虑变卖处理的 不要有余额
84784980
2020 04/27 10:26
那就是说固定资产也要是零吗，那如果是变卖出来不是要交税吗，也就是说财务报表左边就只有货币资金了是吗老师，
meizi老师
2020 04/27 10:30
你好 是的 是的 税局那边就是要让你缴纳税费的 是的 一般剩下货币资金和实收资本
84784980
2020 04/27 10:34
那就是说变卖资产了然后把其它应付款和应付款都支付了，然后还有余额才交税吗？还是变卖资产的金额来交税，是债权债务都清理之后余额交税吗
meizi老师
2020 04/27 10:35
你好 你变卖固定资产 取得的收益就要缴纳增值税的 。 最后有利润缴纳企业所得税 。 累计亏损就不缴纳IQ业所得税的。 看你最终是不是亏损 才好判断
84784980
2020 04/27 10:39
之前申报利润一直是亏损的，固定资产变卖能不交税吗，把资产填零增值税申报也填零，税务会给注销吗
84784980
2020 04/27 10:40
可以把资产变卖的金额填小点吗
meizi老师
2020 04/27 10:44
你好 你要缴纳 增值税附加税印花税等 。但是你累计利润亏损就不缴纳企业所得税的 你适当的写金额 不要过低
84784980
2020 04/27 10:47
我之前帮专业合作社注销了，好像什么税都没交，怎么过了，现在必须要交吗，关键是看报表是吗老师，还有增值税申报收入填零可以吗
meizi老师
2020 04/27 10:49
你好 这个要看当地税局要求 。 合作社好多是免税的 。 你们是企业就要按你实际情况 固定资产变卖就会涉及增值税等税费的。 是的
84784980
2020 04/27 10:49
好的谢谢老师
meizi老师
2020 04/27 10:53
不客气 帮到你就好
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