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请问老师，申报汇算清缴时，是不是福利费金额要合并填到期间费用明细表中的职工薪酬那栏
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你好，是的。
2020 04/27 11:16
84784999 
2020 04/27 11:24
那福利费合并填到期间费用明细表中的职工薪酬那栏，那A105050表中怎么填福利费呢
郭老师 
2020 04/27 11:27
第一栏填写计提的第二栏填写支付的。
郭老师
2020 04/27 11:27
税收金额是在扣除比例以内的，如果实际金额小于扣除比例，按实际金额填写。
84784999
2020 04/27 11:34
老师，21857是全年累计工资，福利费发生501元，那501元未超过是填在这栏，是吗
郭老师
2020 04/27 11:36
都有发票的话，可以的。
84784999
2020 04/27 11:42
那如果福利费超过要纳税调增的话，是不是此表第5栏不能填写，能后纳税调整明细表就变成纳税调增了。
郭老师
2020 04/27 11:44
税收金额填写的是你允许抵扣的。
84784999
2020 04/27 14:28
税收金额填写的是你允许抵扣的，意思是没有超过比例就填3行的5列，超过就填3行的6列去调增
郭老师
2020 04/27 14:33
你好，是的。
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