00:10:00
问题已解决
老师，人力资源公司收到供应商（中介）的专票怎样做分录呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2020 04/27 14:05
晓宇老师 
2020 04/27 14:09
借：主营业务成本
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
84784968 
2020 04/27 14:17
主营业务成本的二级科目可以是服务费或平台使用费吗
晓宇老师
2020 04/27 14:20
您好，同学，是可以的。
84784968
2020 04/27 15:13
84784968
2020 04/27 15:14
老师，可以这样做分录吗
晓宇老师
2020 04/27 15:18
同学，请问第2个分录为什么计入其他应付款科目？
84784968
2020 04/27 15:45
开始没走主营业务收入，所以没走主营业务成本，用其他应付款代替发给派遣员工工资
晓宇老师
2020 04/27 15:54
好的，分录是可以的。
84784968
2020 04/27 21:11
老师，做汇算清缴时在财务软件里怎样能分辨出发生的费用有没有发票，是否需要调整所得税应纳税额？
晓宇老师
2020 04/27 21:15
在财务软件中无法识别，需要看原始凭证的。平时遇到需要调增的情况及时记录在单独的台账中。
84784968
2020 04/27 21:23
明白了，非常感谢老师
晓宇老师
2020 04/28 08:33
不用客气，请帮老师点击五星好评！
84784968
2020 04/28 09:02
老师，请问分公司之间的公户互相转账怎样做分录？摘要怎样写？
晓宇老师
2020 04/28 09:04
1）分公司会计分录：
借：银行存款
贷：应收账款-周转资金-xx总公司
2）总公司会计分录：
借：应付账款-周转资金-xx分公司
贷：银行存款
摘要：周转资金
别忘了帮老师点击五星好评！祝您生活愉快！
84784968
2020 04/28 09:12
我公司是分公司，向其他分公司借款时的分录：借：银行存款-XXX支行 贷：应付账款-周转资金-XXX分公司
还款时的分录：借：应付账款-周转资金-XXX分公司 贷：银行存款-XXX支行 是这样写分录吗？
晓宇老师
2020 04/28 09:22
是的，您的分录正确。
84784968
2020 04/28 12:39
老师，每月的销项税计提和缴纳时的分录怎样做？
晓宇老师
2020 04/28 13:08
销项税是不用计提的。
阅读 707
描述你的问题，直接向老师提问
90
意见反馈
