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老师，这张票是以前月份的，这笔报销本来是在这个月，但认证到上个月了，所以就做到上个月了，领导让冲了做到这个月怎么冲呀，她说直接冲其他应付款就行，不用冲费用
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同学你好 你之前只是勾选了，做了税上面的处理对吗？那你还要做费用的，费用做不含税的就可以的。
2020 04/27 15:17
刘茜老师 
2020 04/27 15:20
先认证那月应该做:借应交税费-应交增值税（进项税额）贷:其他应付款。你图片是之前认证的时候做的分录吗？那你直接冲掉其他应付款就可以了
84784948 
2020 04/27 15:25
直接冲其他应付款分录怎么写呀
84784948
2020 04/27 15:27
是借进项税写成负的，贷方其他应付款负的吗
84784948
2020 04/27 15:41
老师？
刘茜老师
2020 04/27 15:41
同学你好，借:其他应付款，贷现金/银行存款
84784948
2020 04/27 15:43
是这样吗？那银行不就对不上了
刘茜老师
2020 04/27 16:02
是没有实际付出报销款吗？之前挂其他应付，现在拿票只是为了冲往来？
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