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老师，**A公司，甲方给A拨款363400元，A公司扣除了管理费，质保金，还有成本票也扣了3万，我们提供了材料票，是不是人家A公司开了363400元票，我们没有及时给人家成本票，人家需要交税所以扣我们的。
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你好，同学。
是的，要让他提供成本票，你走账和抵扣所得税处理
2020 04/27 16:55
84785020 
2020 04/27 17:00
那A给甲方提供票363400是不是就产生了30005的增值税了
陈诗晗老师 
2020 04/27 17:03
是的，可以这样理解，反正 票据的开具就会产生相关的税收的。
84785020
2020 04/27 17:04
那是不是人家开具了363400的票我们公司要给人家掏这个钱，毕竟我们**人家A公司吗？那提供了成本票是不是就少交企业所得税
陈诗晗老师
2020 04/27 17:15
** 的处理就相当于你是从资质方接工程。
他帮你开票，他要做收入，你要从他手里拿钱，你要开给资质方，作为成本他付钱给你。
84785020
2020 04/27 17:24
84785020
2020 04/27 17:25
第一个成本票我还是不太明白，我们提供给他了，都是当月给的为什么还要扣
84785020
2020 04/27 17:29
是不是人家A公司报税前没有收到我们提供的材料票所以才暂扣
陈诗晗老师
2020 04/27 17:31
你提供给他不代 表人家不交税，只是交得少一些
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