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老师，科目余额表怎么核查，平衡，
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科目余额表的平衡检查就是期末=期初+借方发生-贷方发生，资产类。
2020 04/28 09:55
84785026 
2020 04/28 10:10
84785026
2020 04/28 10:11
老师这个表，怎么核查
小刘老师 
2020 04/28 10:16
对呀，比如库存现金期末借方数，应该等于期初借方加本年借方减去本年贷方。
84785026
2020 04/28 10:19
那为啥表格里，还有本年累计发生额
小刘老师
2020 04/28 10:21
就是用本年累计，本期没有用。
84785026
2020 04/28 10:22
对，我可以吧本期发生额删掉吧
小刘老师
2020 04/28 10:24
可以的，隐藏或者删掉，本期一般是导出的当月的数据。
84785026
2020 04/28 11:31
老师，我们开进来的进项是空调设备，我们的销项是施工费比较多，库存太多了，怎么办
小刘老师
2020 04/28 14:04
空调是真实的吗？真实的就没有问题
84785026
2020 04/28 14:25
老师，实际没有那么多
小刘老师
2020 04/28 14:28
啥意思？没买那么多空调？哪来的发票？现在金税三期下，你还敢接受虚开的发票？
84785026
2020 04/28 14:31
不是的，我们购买的设备，厂家直接发货到工地，没有经过我们
84785026
2020 04/28 14:31
合同发票清单都有
小刘老师
2020 04/28 14:43
你买的设备，但是销售却没有货物，只是服务？那你不结转这个设备的成本吗？
84785026
2020 04/28 14:48
那就是应该结转了，库存就合适了
小刘老师
2020 04/28 16:32
是的，结转成本后库存就少了。
84785026
2020 04/28 16:33
明白了老师，谢谢
小刘老师
2020 04/28 16:34
不客气！祝你工作顺利！
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