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问题已解决
建筑业企业，我们多开了发票，他们也已经抵扣分包发票了，现在发现发票我们多开了，想要红冲回之前多开的普通发票，怎么红冲，需要啥资料吗？
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你好，对方申请红字申请单，你方开具红字发票
2020 04/28 09:21
84785037 
2020 04/28 09:28
我方申请开红字发票
佟老师 
2020 04/28 11:10
是的，你方开具红字发票的
84785037
2020 04/28 11:12
我们开红字发票，对方建筑业怎么做账（关键是别人在预缴税时抵扣税了）我方怎么入账
佟老师
2020 04/28 11:31
你开红字，你方销售收入红字冲减，对方进项红字冲减
84785037
2020 04/28 12:00
我问的是对方怎么入账和我们怎么入账，感觉答非所问
佟老师
2020 04/28 12:02
你方原来做销售处理，现在红字发票了。就是冲减你的销售收入
借应收账款
贷主营业务收入
销项税额
上述红字表示数字
佟老师
2020 04/28 12:03
我上面已经回答了怎么处理了
佟老师
2020 04/28 12:03
对方
借成本费用
进项税额
贷银行
红字表示金额
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