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汇算清缴的时候发现，有几个月没有计提折旧费用，怎么处理？
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做不计提折旧费用的分录就是了。
2020 04/28 13:51
84784979 
2020 04/28 13:52
原本是2019年的凭证，现在是直接补到2020年吗
张艳老师 
2020 04/28 13:58
是的，补到2020年的帐中。
但是涉及损益科目，需要视同以前年度损益调整科目。
84784979
2020 04/28 14:25
分录是？2019年汇算清缴还是累计折旧需要把少计提的加上去吗？
张艳老师
2020 04/28 14:44
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
借：利润分配==未分配利润
贷：以前年度损益调整
做汇算清缴时，需要加上去的。
84784979
2020 04/28 15:32
这笔折旧在汇算清缴那个表加上去呢
张艳老师
2020 04/28 15:37
加上补计提的折旧金额，填写到A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表
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