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请问“应交税费-应交个人所得税”在什么情况下会出现期末余额在借方的呢？
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你这个先扣个税，还没有扣员工的，这个就会出现借方，或者少扣员工个税
2020 04/28 15:08
84784998 
2020 04/28 15:11
以前年度就是一直出现负数情况，请问可以把它直接调整的吗？
maize老师 
2020 04/28 15:17
需要去查下啥情况，不扣员工，那这个做借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税
84784998
2020 04/28 15:36
没有看到之前凭证，在2018年第一季度应交税费的期初数是460.48元，期末数是-474.2元（第一季度期间发生支付了个税共533.98元）
推不出当时什么情况
maize老师
2020 04/28 15:44
借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税
maize老师
2020 04/28 15:45
借利润分配未分配利润 贷应交税费应交个人所得税
maize老师
2020 04/28 15:45
做下面这个吧，这个免得汇算清缴还需要调，借利润分配未分配利润 贷应交税费应交个人所得税
84784998
2020 04/28 16:01
直接这样调整应该不会有什么问题吧？涉及金额在不到500元
maize老师
2020 04/28 16:05
不会，这么做不会有啥
84784998
2020 04/28 16:06
直接摘要写：科目调整？
maize老师
2020 04/28 16:07
是的额，，可以这么写
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