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去年漏做了一个月的工资，年度汇算的时候，职工薪酬和个税系统对不上怎么办，如果要改账的话很多报表，工商年报都要改
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你好，你可以用以前年度损益调整做到这个月。
2020 04/28 15:13
84784962 
2020 04/28 15:22
分录写借以前年度损益调整 贷应付工资 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 这样吗
郭老师 
2020 04/28 15:25
你好是的，是这么做的。
84784962
2020 04/28 15:26
那我填年度汇算清缴的时候要加上计提的这部分漏掉的工资吗
郭老师
2020 04/28 15:27
对的，多的需要减去，少的，你补上。
84784962
2020 04/28 15:32
那我这样跟去年最后一季度的利润表，还有工商年度填的对不上要紧吗
84784962
2020 04/28 15:35
这样是不是工商年报，第四季度所得税都得改了
郭老师
2020 04/28 15:36
用以前年度损益调整，不影响去年第四季度的报表儿。
84784962
2020 04/28 15:45
那意思是年度汇算，我去年少做的这笔工资，是填在纳税调整项目明细表调增金额这里面吗，就是不是加在期间费用 管理费用里的职工薪酬是不是
郭老师
2020 04/28 15:52
你好是的，可以这么理解。
84784962
2020 04/28 16:00
好的 那纳税调整明细表是调增还是调减
郭老师
2020 04/28 16:06
职工薪酬明细表里面调减
84784962
2020 04/28 16:18
好的谢谢老师～
郭老师
2020 04/28 16:23
不用客气的。
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