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问题已解决
老师，请问我一月开普票一万，在四月的时候，因为业务合作中止，客户把票退回给我，要求我退款，那这个票我是直接作废还是什么？
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你好，直接开具负数发票冲红。不能直接作废。纸质发票和电子发票要一致。
2020 04/28 15:52
84784988 
2020 04/28 15:54
那客户把票退回了，我自己直接开负数发票吗？ 还是让客户开给我
黎老师 
2020 04/28 15:59
你好，客户要发票退还给你，，你要根据退回来的发票的发票号码和发票代码开红字发票。
84784988
2020 04/28 16:01
哦哦 好的 谢谢老师
黎老师
2020 04/28 16:04
你好，满意请给五星好评，谢谢。
84784988
2020 04/28 16:12
老师 开具红字发票和平常开的一样那样开吗
黎老师
2020 04/28 19:01
你好，打开发票开具页面，上方有个红字按钮，点击。输入发票代码和发票号码，确认，数字会自带出来。
84784988
2020 04/29 09:59
那我直接打印出来就可以了是吧？ 那我报税什么的还是和正数一样的报税是吧？ 那之前的那张正数票，我做账怎么处理呢？
黎老师
2020 04/29 10:04
你好，填好了，打印出来就行了，不需要再报税了，一张是正数发票，一张是负数发票，金额是为0都相抵了。账务处理，冲红之前的会计分录，再做一份相同的会计分录就可以了。
84784988
2020 04/29 10:08
那这张回来的正数票和我开好的负数票一起贴在凭证后面就行是吧
黎老师
2020 04/29 10:12
你好，是的，凭证需要附件做支撑。
84784988
2020 04/29 10:13
那票盖章还是要的吧 也不用再寄给对方公司了是吧
黎老师
2020 04/29 10:17
你好，要盖章，要给对方邮寄红字发票一份，对方也要根据你开具出来的红字发票冲账。
84784988
2020 04/29 10:19
对方不是没有用我开的票 抵扣吗
黎老师
2020 04/29 10:22
你好，不管是普票还是专票，属于公司的业务发票都要入账。
84784988
2020 04/29 10:29
那对方把正数票退给我了 我开了负数发票还是要给对方公司是吧？
黎老师
2020 04/29 10:37
你好，如果对方把发票退给你了，那就不需要给对方红字发票。
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