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请问老师，工商年报里的纳税总额是财务软件里应交税费的贷方吗
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你好 是应交税费的借方明细金额合计
2020 04/29 08:50
84784993 
2020 04/29 08:50
借方不是已经交了了吗？
玲老师 
2020 04/29 08:56
是的 年报填写的就是企业交的税的总额
84784993
2020 04/29 08:58
借方里有进项税额啊
玲老师
2020 04/29 09:04
所以说是 应交税费的借方明细金额合计 比如借方未交增值税 附加税等明细科目的合计 不是一个科目直接取到数的
84784993
2020 04/29 09:08
之前那个会计没设未交增值税科目
84784993
2020 04/29 09:09
所得税上边那几个我应该怎么选？
玲老师
2020 04/29 09:12
应交所得税的借方 不包括个人所得税
84784993
2020 04/29 09:13
我的意思是图片上在应交所得税上边的那几个科目我应该怎么选？
84784993
2020 04/29 09:23
应该是转出未交增值税的借方吧
玲老师
2020 04/29 09:29
增值税实际交的是看未交增值科这个明细科目
玲老师
2020 04/29 09:30
增值税实际交的是看未交增值科这个明细科目借方金额
84784993
2020 04/29 09:31
关键他没有未交增值税这个科目
玲老师
2020 04/29 09:41
一般纳税人交增值税时用未交增值税科目 贷银行存款 那你实际交税用哪个科目就去哪个科目取数就可以了
84784993
2020 04/29 09:46
他用的是应交税费应交增值税转出未交增值税贷银行存款
玲老师
2020 04/29 09:59
你好 那你就用这个取数 金额对就可以
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