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问题已解决
老师这个月开负数发票，是预估收入好，还是直接冲减之前的好？
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你好，你这个是具体的什么业务？
2020 04/29 09:31
84785025 
2020 04/29 09:34
就是对方没入账也没有抵扣 把发票退回来了 我们3月份开的发票，这个月开的红字发票 一共175000
郭老师 
2020 04/29 09:34
直接冲减之前的，如果你们没有新开发票，先不要做收入了。
84785025
2020 04/29 09:34
就是对方没入账也没有抵扣 把发票退回来了 我们3月份开的发票，这个月开的红字发票 一共175000，上个月我们销货方已经记账了，也结转成本了
郭老师
2020 04/29 09:36
红冲你的收入，然后红冲成本。
84785025
2020 04/29 09:44
老师红冲以后不需要再写未开票收入啥的吗
84785025
2020 04/29 09:45
在做账一样的
就是预估收入
郭老师
2020 04/29 09:49
你好不建议你再做无票收入，以后你给他开了发票，直接做发票的就可以。
84785025
2020 04/29 09:53
那税务局问起来就是退货是吧
我们的情况是嫌我们开票数额大 让1万两万的开
郭老师
2020 04/29 09:58
你这个货物实际销售出去了吗？以后需要开销售发票吗？
84785025
2020 04/29 10:02
实际销售出去了，以后需要开发票
郭老师
2020 04/29 10:06
那你做一个借发出商品贷库存商品的分录。
郭老师
2020 04/29 10:07
以后开了发票确认收入。
84785025
2020 04/29 10:09
嗯嗯 好的 老师 您能给我写个完整的账务处理分录吗？ 报税需要怎么填写红字发票 ，做完红冲分录
郭老师
2020 04/29 10:12
收入是什么时间确认的？
84785025
2020 04/29 10:14
3月份确认的
郭老师
2020 04/29 10:17
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，
借发出商品贷库存商品。
84785025
2020 04/29 10:21
哦 老师 3月份确认的收入这样账务处理就行是吧
84785025
2020 04/29 10:22
哦 老师 3月份确认的收入这样账务处理就行是吧？
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，
借发出商品贷库存商品
郭老师
2020 04/29 10:26
你好，是的，
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