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问题已解决
老师，月初开出了发票，但是上个月的税还没有报，那么这个税是什么时候交？就是如果5月2号开的票，但是4月的税还没报，开出的这张票的税什么时候报
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这个是6月申报，你开发票次月申报，
2020 04/29 10:22
84785039 
2020 04/29 10:33
月初没有报税能开票吗
maize老师 
2020 04/29 10:38
可以开发票，报税截止期之前是可以 你申报之后清卡报税之后也可以开，这个疫情期间目前部分地区是清卡报税分开了，你这个没有报税也可以，先抄税 清卡是自动合并一起了，直接看锁死期就可以
maize老师
2020 04/29 10:38
锁死期之前都可以开这个
84785039
2020 04/29 10:40
现在能够勾选19年的票吗？我们19年的票还有一张没认证，如果勾选认证的话有没有风险，需要什么程序吗
maize老师
2020 04/29 10:47
可以的，这个你选择最大时间可以勾选之前的，2017年之后都可以勾选了 没有啥这个
maize老师
2020 04/29 11:09
过了360天那选择逾期抵扣勾选，没有话，你直接选择勾选抵扣就可以这个
84785039
2020 04/29 11:31
跨年了，不需要调账什么的吧
maize老师
2020 04/29 11:40
你之前是价税合计做账吗，那纳税调增，这个之后做借xx费用 负数 借进项税额 ，
84785039
2020 04/29 11:49
纳税申报表里不用调吧
maize老师
2020 04/29 12:01
需要看你之前入账没，增值税，不调整，企业所得税需要看你之前入账没 之前咋做的
84785039
2020 04/29 12:03
之前如果没有入账怎么办
maize老师
2020 04/29 12:10
没有做，借xx 进项税额 贷应付账款，要是费用和成本话，借以前年度损益调整，进项税额 贷其他应付款，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
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