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问题已解决
老师我这次帐是不是从六月开始就不平了？我看不出问题，可以帮我看下吗？因为六月领材料出来是因为前面还有剩余没有领完。转到六月才领用。这样也不可以吗？
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同学你好，材料账面不能出现贷方余额，贷方表示你已经没有库存了，却还在领用，如果6月实际库房还有库存，那就需要盘点一下，通过盘点，让账面和实际库存相符
2020 04/29 10:58
84784965 
2020 04/29 11:02
那我这个又是因为什么原因不平呢？
84784965
2020 04/29 11:02
还有就是工资19年12月工资是一月才发放。导致不平的那种没有问题吧？
李雪婷老师 
2020 04/29 11:07
同学你好，这个是因为每月计提的折旧和费用没有结转，这个需要根据实际，如果是生产用的，只要生产不停工，就应该按月结转期间费用
李雪婷老师
2020 04/29 11:08
应付职工薪酬出现贷方余额是可以的，表示计提没有发放
84784965
2020 04/29 11:18
购入研发设备。分录 借 ：固定资产
应交税费…进项税
贷：银行存款
每月计提 借：研发支出
贷：累计折旧
月末结转期间费用 借：管理费用
贷：研发支出
这样吗？老师
李雪婷老师
2020 04/29 12:22
同学你好，对的。
84784965
2020 04/29 12:24
购入设备。分录 借 ：固定资产
应交税费…进项税
贷：银行存款
每月计提 借：管理费用
贷：累计折旧
老师，那平时的设备分录是这样做吧？
李雪婷老师
2020 04/29 12:28
同学你好，是的。
84784965
2020 04/29 15:16
老师。我这个累计折旧不平衡应该没有关系吧？
李雪婷老师
2020 04/29 16:52
同学你好，累计折旧科目是不需要平的
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