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老师，所得税年报职工教育经费支出累计以后年度扣除额负数是什么意思
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你好，方便截图看看吗？一般情况下证明你今年发生的超过了企业所得税前可抵扣金额。
2020 04/29 14:13
84784993 
2020 04/29 14:17
如果我的发生额大于能抵扣的金额，结转到以后年度那一列不应该是正数吗？
耿老师 
2020 04/29 14:33
您好，方便截图来看看吗？
84784993
2020 04/29 14:43
是我自己忘记填写实际发生额那一列了，所以我就想问问结转那一列是负数是啥意思
耿老师
2020 04/29 14:47
这里出现负数和后面弥补以前年度损益是一个概念的，就是下一年这个负数你可以抵扣。
84784993
2020 04/29 14:52
但是结转的那块应该是正数下年度才能扣除吧，要是负数的话应该是多扣的意思下年度要加回来
耿老师
2020 04/29 15:03
你好，你看一下弥补亏损的那张表，如果你上年度是利润是亏损的话，它显示的就是负数。
84784993
2020 04/29 15:08
是正数啊
耿老师
2020 04/29 15:18
您好，前面利润数显示的是负数。你把那张表截图过来看看。
耿老师
2020 04/29 15:19
这里是当年实际弥补的金额科目，可弥补金额那里是负数。
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