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企业所得税汇算清缴，2019年度申报表A105080资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中，第1列资产原值和第4列资产计税基础怎么填写？公司2019年度处置了一些固定资产，这部分固定资产2019年度计提了折旧。
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你好，同学。
你这处置的部分就不填写了，你这是按照期末数据填写的。
原值就是账上固定资产金额，计税和账面一样。
2020 04/29 16:20
84784980 
2020 04/29 16:33
老师，处置的是运输工具，本年运输工具有计提折旧，运输工具全部处置了，期末账面价值为0，但是折旧是有数的，我填表的时候，如果没有原值只有折旧，这样不对吧？
陈诗晗老师 
2020 04/29 16:40
你的意思是你折旧 完了，没有了。
折旧 也没有了啊，你这东西都不存在了哪里还有折旧
这里是按期末数填写的
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