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请问:金蝶的利润表12月份全年累计数，和科目余额表的累计数对不上，怎么办？谢谢！
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你好，具体的哪里不一致？
2020 04/29 17:09
84785042 
2020 04/29 17:17
2019利润表上的管理费用是791280.59元，科目余额表中管理费用是791563.47元，差282.88元。
这是什么原因呢？
郭老师 
2020 04/29 17:24
是不是有红冲的分录
84785042
2020 04/29 17:28
刚刚重新检查一遍，原来是有两笔贷方的。一笔是一月份的调账，因为18年有一笔费用钱是银行给了，我做了现金，所以要调回来。还有一笔是税盘抵扣的。那现在期间费用明细表怎么处理这两笔呢？
郭老师
2020 04/29 17:38
那应该是你的利润表应该是正确的，正数减去负数。
84785042
2020 04/29 17:40
我已经弄懂了，贷方的改为借方负数就没问题了，谢谢
郭老师
2020 04/29 17:42
不用客气的。
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