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老师，请教暂估入库要写入库单吗？还有什么凭据？入库单要写单价、规格、数量吗？可是暂估的又不知道具体单价怎么写呢？
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要写入库单的，入库单要先数量，规格，单价不建议写。
2020 04/30 11:35
84784955 
2020 04/30 11:39
购进发票未到，先卖东西，卖出的东西出库单要写单价吗？
王超老师 
2020 04/30 11:45
要写单价啊，你们肯定要开发票或者签合同的，这个时候你们自己就已经知道价格的
84784955
2020 04/30 11:49
我看到的是去年的12月份发票，开的是一批，都是几千几千的。
84784955
2020 04/30 11:49
像这种怎么写？
84784955
2020 04/30 11:55
老师还在吗？
王超老师
2020 04/30 13:45
那你单位那边就写批，单价和总价的金额一致就可以了
84784955
2020 04/30 15:45
老师，如果是去年的发票今年能红冲吗？所得税已交，如何做账？因为红冲了上年收入就没了，就是亏损了
王超老师
2020 04/30 15:47
去年的发票可以红冲，所得税的话，你们要到明年的汇算清缴再做比较合适
84784955
2020 04/30 16:03
是19年的发票在20年4月红冲的
王超老师
2020 04/30 16:08
是的，这个业务已经是属于2020年了，你直接在今年进行调整就可以的
84784955
2020 04/30 16:11
今年调整分录如何做？有损益部分都用以前年度损益调整来代替是吗？然后把以前年度损益调整转入未分配利润吗？
王超老师
2020 04/30 16:24
借：应收账款 借方红字
贷：以前年度损益调整 贷方红字
应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字
然后
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整
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