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请问代付员工社保部分计提时，缴纳时，发工资扣回时分别怎么做凭证啊？
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你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳：借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款。 发放工资 ：借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款等
2020 04/30 11:54
84784973 
2020 04/30 11:55
意思是计提时不用体现其它应收款-个人社保？
meizi老师 
2020 04/30 11:56
你好 额 计提的时候是计提单位部分的 不计提个人部分哈
84784973
2020 04/30 11:57
那我之前计提时就体现了该怎么平这笔
meizi老师
2020 04/30 11:59
你好 那你就红冲之前分录 。然后在按现在上面我做的分录来做
84784973
2020 04/30 12:15
怎么红冲啊？
meizi老师
2020 04/30 12:17
你好 之前分录不变 。 金额负数冲即可
84784973
2020 04/30 12:20
那重新计提金额就不用加代付的金额了吗？
meizi老师
2020 04/30 12:23
你好 是的 只计提单位部分社保
84784973
2020 04/30 12:26
谢谢
meizi老师
2020 04/30 12:26
没事 希望能帮到你
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