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老师,你好。我公司是小规模纳税人。当开出销项发票时,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金—应交增值税, 应交增值税是50001元,而申报实缴时差异:1元,怎样来出分录调整这1元呢?

84785036| 提问时间:2020 04/30 13:03
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,就是说账上比实际缴的多1元,对么
2020 04/30 13:04
84785036
2020 04/30 13:10
老师,实缴5000元,账上5001元,差异:1元。
立红老师
2020 04/30 13:21
你好,多的计入营业外收入就可以 借,应交税费——应增5001 贷,银行存款5000 贷,营业外收入1
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