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企业所得税汇算清缴里面的《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，第一行：工资薪金支出，是填应付职工薪酬-工资 贷方本年累计支出，还是应付职工薪酬-工资 借方本年累计支出？
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张载金额是填应付职工薪酬-工资 贷方本年累计
实际金额填应付职工薪酬-工资 借方本年累计支出
2020 04/30 14:03
84784953 
2020 04/30 14:04
那税收金额填哪个？
郭老师 
2020 04/30 14:06
和第二列金额一致
84784953
2020 04/30 14:09
这样填 我的账载金额就大于税收金额了 就要纳税调增了
郭老师
2020 04/30 14:13
你计提的少
支付的多吗
84784953
2020 04/30 14:15
我计提的不是填账载金额吗？计提金额是103400，支付的不是填实际金额吗，是74080，第二列不是填支付额吗？税收金额和第二列一样，不是74080吗？
郭老师
2020 04/30 14:16
你们还有没发下去的工资吗
84784953
2020 04/30 14:20
有部分工资是2020年1月发的，我截取的数字是截止到2019年12月31日
郭老师
2020 04/30 14:22
汇算清缴之前发下去的金额
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