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老师，你好，我们空调仓库发货去安装产生的运费计入什么科目。材料商那边材料直接下单后进到安装工地，有个运费计入什么科目，材料这边产生的运费金蝶做入库单的时候做了，这个运费可以算库存商品，还是算销售费用
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这个你们采购产生运费做库存商品，你们销售产生运费做销售费用
2020 04/30 18:28
maize老师 
2020 04/30 18:28
我们空调仓库发货去安装产生的运费计入什么科目销售费用
84785007 
2020 04/30 18:36
老师，那我们材料直接去工地，这个运费入库存商品，那这个结转成本这个运费不管，直接按总数结转成本
maize老师
2020 04/30 19:02
可以，可以这样可以，那做库存商品下面就可以
84785007
2020 04/30 19:16
我刚刚发的那个毛利明细，里头那个运费不用管了吧，直接成本计总数就行了吧
maize老师
2020 04/30 19:28
你这个运费又是啥？
84785007
2020 04/30 21:26
这个就是材料商发工地的运费，先做的入库单，结转就是这个了，请问老师，这个入库存商品还是入运费，材料是直接送工地，这边做了入库
84785007
2020 05/01 05:58
老师还在嘛
maize老师
2020 05/01 06:32
需要你这边做入库之后做销售结转成本，这个运费做材料成本下面了，
84785007
2020 05/01 07:03
我们卖的是空调的机子和安装打包价，材料计主营业务成本可以嘛
maize老师
2020 05/01 07:04
是的，这个做主营业务成本下面
84785007
2020 05/01 07:04
安装人员的项目打孔费那些全部计入主营业务成本，这样行嘛
maize老师
2020 05/01 07:44
是的，这个做主营业务成本下面
84785007
2020 05/01 10:54
老师，那材料怎么做账务，借:发出商品，贷:库存商品，借主营业务务成本，贷:发出商品嘛，
84785007
2020 05/01 10:55
主营业务收入是按机子的售价确认的
maize老师
2020 05/01 11:02
是的，是这样，实务中是这样
84785007
2020 05/01 11:43
老师，还在吗，请问结转成本怎么做，金蝶商贸版，功能里面重算成本以后，点凭证过账-期末结账-再到凭证制作结转成本-结转损益-凭证过账-期末结账.是这个流程嘛
maize老师
2020 05/01 11:47
你去你工作台看下你软件那个流程，上面有写
84785007
2020 05/01 15:23
老师，还在那
maize老师
2020 05/01 15:24
你首页登录金蝶那个界面有，我记得是有，我以前用专业版上面登录工作台有显示流程
84785007
2020 05/01 15:24
问你一个问题，期初:预收款30000，本期预收款29000，本期主营业务收入60000，这个怎么出分录呀，我的应收账款是10000，那我核对科目余额表预收账款应该是0了吧
84785007
2020 05/01 15:27
借:银行 29000 贷:预收账款29000，借:预收59000贷:应收59000借:应收60000贷:主营业务收入60000
maize老师
2020 05/01 15:32
你这同一个客户，只能挂一个，不是预收就应收，不能2个都挂，
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