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问题已解决
这样的分录对嘛？ 计提工资时： 借：费用， 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 发放工资时： 借：应付职工薪酬-工资 贷： 住房公积金 借：住房公积金 应付职工薪酬-工资 贷：基本支出 其他应付款 支付社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷：零余额
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你好，这样是正确的。
2020 05/01 11:09
84785006 
2020 05/01 11:10
但是有个问题是我其他应付款期末有余额怎么办呢
小云老师 
2020 05/01 11:14
这个其他应付款不就是职工要承担的社保吗？你扣出来然后缴纳怎么有余额？
84785006
2020 05/01 11:20
那如果是我在缴纳社保的时候没有吧个人和单位分开缴纳，我应该怎么做呢
小云老师
2020 05/01 11:34
就再分出来就行了，计提时就要分出来的，因为个人部分不属于单位的费用
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