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问题已解决
请问跨年的管理费用办公费多记了，今年通过以前年度损益调整做账调整了，汇算清缴报表是在纳税项目明细调整表 其他一栏 账载填调增的金额，税收金额填0 ，这样对吗，还需要填哪里吗？
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您好，是的。这样就会纳税调增了。其他地方不需要再填写
2020 05/01 18:31
84785005 
2020 05/01 18:50
我们是小微企业免填期间费用表，主表期间费用管理费用那一栏都是手动直接填的，比如财务软件管理费是100，需要调增20，不用把主表的期间费用~管理费用填80吧（100-20）
宸宸老师 
2020 05/01 19:00
你好，不需要的。附表那里已经纳税调增了
84785005
2020 05/01 19:02
我之前有听说 可以把主表期间费用这里按调整后的80填报，纳税调增那一栏就不填了，是不是也可以。（另外，这样的话财务报表报送是不是也得按调整的）
宸宸老师
2020 05/01 19:04
您好，我认为
在纳税调增明细表填写更合适。
84785005
2020 05/01 19:12
就是想问问这方法是不是也对，就是有点奇怪
宸宸老师
2020 05/01 19:19
我个人认为是不对的
宸宸老师
2020 05/01 19:19
不然调整的那个附表就没有意义了
84785005
2020 05/01 19:37
然后我固定资产折旧去年少计提了，今年通过以前年度损益调整补上了，需要汇算清缴调减，是再哪个表哪一栏填啊 是纳税调整明细表其他还是固定资产摊销表
宸宸老师
2020 05/01 20:08
您好，您这个属于少计提的，应在填在调整明细表那里
84785005
2020 05/01 20:11
调整明细表的费扣除类其他栏，账载0 税收50 这样对吗
宸宸老师
2020 05/01 20:54
您好，对的，调增部分金额即可
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