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问题已解决
老师，每个月的工资和五险一金不计提直接发放可以吗？如果必须计提，那么计提的依据是什么？计提的金额多了或者少了，如何处理分录？
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不可以的，准则规定的工资和保险都是两步走先计提再进行发放。具体是根据应发工资和应交社保进行具体处理。如果说你具体的金额有误差，这实际发放的时候再进行调整。
2020 05/02 08:08
84785008 
2020 05/02 08:35
老师你看这样做对吗
陈诗晗老师 
2020 05/02 08:40
正确的，没有问题的，分录是
84785008
2020 05/02 08:42
每次都遇到您给解决问题，非常感谢
陈诗晗老师
2020 05/02 08:46
不客气，祝你节日愉快。
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