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老师，A105050职工薪酬支出 这张表中一工资薪金支出怎么填写？ 账载金额跟实际发生额一样吗？
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你好，账载金额填列计入成本费用中影响利润的金额，实际发生额是指实际发放的部分，一般情况下账载跟实际是一样的。 除非没有实际发放，比如多计提的年终奖。
2020 05/02 13:12
84785041 
2020 05/02 13:17
老师职工教育经费没有计提，这个不用填吧？
正常需要计提职工教育经费吗？我公司一直没有交
84785041
2020 05/02 13:19
应付职工薪酬借方78100贷方80400
表上账载金额和实际发生额是不是都填写78100？
84785041
2020 05/02 13:35
老师？
张乐老师 
2020 05/02 14:01
职工教育经费没有计提不用填。不用计提。
账载一般是填贷方计提进损益中的金额 ，即80400. 实际发生填78100.
84785041
2020 05/02 14:31
老师主表中的营业收入 成本，税金及附加，都是按2019年12月份利润表填写？
张乐老师
2020 05/02 14:32
是的，你的理解是正确的
84785041
2020 05/02 14:37
老师，表A105050填写的不太对吧，这个表填完在主表中工资薪金调整金额80400，影响利润总额，这样就调整利润？
84785041
2020 05/02 14:40
账载金额等于调增的？
张乐老师
2020 05/02 15:33
还有税收金额您得填上，按实发的金额。然后这个税收与账载的差额，是实际没法放的，做纳税调增。
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