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问题已解决
你好，申报企业所得税时里面的明细表都必须填写吗？或者利润表上的数据填写上就可以了
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您好，如果没有其他调整明细项目，只需要填写利润表
2020 05/02 13:51
84785005 
2020 05/02 13:52
工资出现纳税调整金额是怎么回事
宸宸老师 
2020 05/02 13:53
您好，您说的是企业所得税汇算清缴吧。
职工福利，工会经费，职工教育经费，都是有一定限额扣除比例。调增也是正常的。
84785005
2020 05/02 13:54
只是工资呀
宸宸老师
2020 05/02 13:58
您好，工资不会调增的。是不是哪里填错了？
84785005
2020 05/02 14:01
我填的A104000期间费用明细表的职工薪酬啊，还有A105050的职工薪金支出的帐载金额和实际发生额
宸宸老师
2020 05/02 14:02
您好，您把图片截图我看看
84785005
2020 05/02 14:03
84785005
2020 05/02 14:03
84785005
2020 05/02 14:03
宸宸老师
2020 05/02 14:04
您好，税收金额也要填写的。图看的不清楚
84785005
2020 05/02 14:05
税收金额填多少？我们没有税收金额啊
宸宸老师
2020 05/02 14:05
您好，税收金额等于账面金额。这样才不会有调增额
84785005
2020 05/02 14:08
哦哦，为什么只有职工薪酬会出现这样的情况，其他的都没有
宸宸老师
2020 05/02 14:09
您好，税收金额不是指交税的金额，是指税法上认的金额。
84785005
2020 05/02 15:34
老师，我们易耗品摊销的费用非常大，可以计入期间费用里的资产折旧摊销费里吗？
宸宸老师
2020 05/02 16:07
可以，理论上是不可以的
84785005
2020 05/02 16:09
如果放在A104000的资产折旧摊销费里，A105080的资产折旧摊销里纳税调整明细表应该往哪里记这部分易耗品摊销费呢
宸宸老师
2020 05/02 17:19
您好，不太清楚，抱歉
宸宸老师
2020 05/02 17:20
因为我记得，低值易耗品，是不需要体现在汇算清缴的
84785005
2020 05/02 17:22
关键我们直接做费用化处理了
84785005
2020 05/02 17:39
年报里的关联方必须填写吗？我们没有关联方呀
宸宸老师
2020 05/02 18:13
您好，直接费用化的不用填写的
宸宸老师
2020 05/02 18:13
关联方没有的话，可以不填那个表格
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