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老师··我想问我有5万的专 票去认证抵扣··但是其中1万是用于集体福利不能抵扣的··那我这1万在系统认证抵扣时用不用勾选呢···在认证勾选这里的操作关于不能抵扣的这一部分是怎么做的？
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你好，要勾选认证，以后做进项税额转出处理。
2020 05/03 12:21
84784967 
2020 05/03 13:46
进项税额转出处理是最后在申报表填的是吗？
王晓老师 
2020 05/03 13:58
你好，比如咱们买的固定资产当作职工食堂。
(1)认证时：
借：度固定资产
应交税费(应交增问值答税--进项税额)
贷：银行存款
(2)转出时：
借：应付职工薪酬
贷：固定资产
应交税费(应交增值税--进项税额转出)
转出后，纳税申报时填写增值税附表，进项税额转出
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