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企业所得税年报的职工薪酬支出纳税调整表怎么填？应该填哪些栏次
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你有福利费，职工教育经费，这个发生吗，工资薪金 有吗？
2020 05/03 16:54
84785017 
2020 05/03 16:58
有工资薪金的发生和公会经费的发生
84785017
2020 05/03 16:59
工资薪金实际发放17150，工会经费120
maize老师 
2020 05/03 16:59
计提多少，这个工资薪金？
84785017
2020 05/03 17:00
计提85万
maize老师
2020 05/03 17:03
工资薪金 账载金额填写85万，实际发生额17150 税收金额 17150 工会经费这个交吗，
84785017
2020 05/03 17:04
工会经费交了120
maize老师
2020 05/03 17:04
四、工会经费支出 工会经费要是计提和缴纳也是这么多，那这个税收金额，账载金额，实际发生额都填写120
84785017
2020 05/03 17:06
纳税调整金额是什么意思，85万是计提了没有转成本，没有形成成本。
maize老师
2020 05/03 17:08
你计提没有发出去工资就需要纳税调增出来，
84785017
2020 05/03 17:10
纳税调增意味这什么
maize老师
2020 05/03 17:11
没有转成本，那是挂资产下面吗？有做成本和费用工资吗
maize老师
2020 05/03 17:12
以为利润总额基础上面加调增数据=税法上面利润，按这个交企业所得税
84785017
2020 05/03 17:14
意思是我纳税所得额要调增85万减17150元
maize老师
2020 05/03 20:36
你做成本费用做多少没有发出工资，就纳税调整，计提85万，没有发出就纳税调增，2020年做2019年汇算清缴之前没有发2019年计提就需要纳税调增
maize老师
2020 05/03 20:38
包括2019年计提2020年汇算清缴之前发2019年
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