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社保费用忘计提在工资里了，怎么补计提
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你好 是跨年了吗 是什么时候的社保？
2020 05/04 10:16
84785006 
2020 05/04 10:17
4月份的5月扣工资
meizi老师 
2020 05/04 10:18
你好 是个人部分 。在你在发放工资做 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应收款-个人部分社保 应交税费-应交个人所得税
84785006
2020 05/04 10:21
应付职工薪酬里-工资，里没有社保费用这部分
meizi老师
2020 05/04 10:25
你好 你要包括个人部分的社保 比如你工资100元 其中个人部分是20元 那么你要计提100元 不是计提80元 。 你如果只计提了80元 要补计提20元的工资
84785006
2020 05/04 10:42
计提社保的时候 借 费用-社保（公司） 贷 应付职工薪酬-社保（公司）
meizi老师
2020 05/04 10:42
额 是的 单位部分的分录就是这样的
84785006
2020 05/04 10:44
支付工资的时候是 借 应付职工薪酬-社保（公司） 贷 其他应收（个人）吗？
meizi老师
2020 05/04 10:44
你好 在你在发放工资做 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应收款-个人部分社保 应交税费-应交个人所得税
84785006
2020 05/04 10:46
这样做，应付职工薪酬余额在贷方
84785006
2020 05/04 10:47
是扣除社保费用的时候
meizi老师
2020 05/04 10:51
你好 你还没发放就会有余额。 如果你不知道怎么做的。 你可以带金额 我给你写分录 你这样好理解
84785006
2020 05/04 10:55
现在发放4月工资，工资3000，社保个人扣除353，实发2647，社保和工资怎么计提，支付和发放呢
meizi老师
2020 05/04 11:00
你好 借管理费用-工资3000 贷应付职工薪酬3000 借应付职工薪酬3000 贷其他应收款-个人社保353 银行存款2647
84785006
2020 05/04 11:01
这个是不是计提的工资呢，那计提社保怎么做呢
meizi老师
2020 05/04 11:05
你好 计提社保是只计提单位部分社保 。
84785006
2020 05/04 11:06
还是说计提的时候，借 费用-工资，贷 应付职工薪酬 这个工资里包括了社保 公积金
84785006
2020 05/04 11:08
假如说社保共缴553，公司缴纳200，个人353怎么计提呢
meizi老师
2020 05/04 11:09
你好 借管理费用-社保 200 贷应付职工薪酬-社保200 缴纳：借应付职工薪酬-社保200 其他应收款-个人353 贷银行存款
84785006
2020 05/04 11:27
管理费用 社保（公司）这个余额在贷方是怎么回事
meizi老师
2020 05/04 11:30
你好 有余额 你去检查你计提 和缴纳的单位社保金额 是什么原因。 是多计提了 少缴纳了导致的不
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