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老师，所得税汇算清缴账载金额与个税金额不一致，年报时应该怎样调账？
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您好
请问是财务报表正确还是个人所得税申报系统的数据正确
2020 05/05 10:30
84784947 
2020 05/05 10:45
个税系统的正确，账面上的比个税系统数要大
bamboo老师 
2020 05/05 10:46
那是您账上多计提了工资？多计提的工资会不会发放？
84784947
2020 05/05 11:46
发放呀
bamboo老师
2020 05/05 12:17
那汇算清缴的时候计提的发放了 都可以所得税前扣除
84784947
2020 05/05 12:18
问题是跟个税申报的不一致呀
bamboo老师
2020 05/05 13:05
您后期发放的时候要申报吧！
84784947
2020 05/05 13:07
计提多少，发放多少，当月计提当月发放，现在是跨年，数据账面与个税系统不一致，是否需要纳税调整？
bamboo老师
2020 05/05 13:22
在汇算清缴前发放了 不需要调整 跟申报系统不一致可以解释
84784947
2020 05/05 13:33
不就要调整这一块，汇算清缴怎么调整？能不能调？
bamboo老师
2020 05/05 14:06
汇算清缴前发放了 可以不调整
您要跟个税申报系统一致的话 调整也可以
84784947
2020 05/05 16:02
汇算清缴怎么填报？填写职工薪酬明细表吗？
bamboo老师
2020 05/05 16:37
对的 填写职工薪酬明细表
84784947
2020 05/05 16:43
老师，您看问题只看一半吗？我问怎么填报？
84784947
2020 05/05 17:41
？？？
bamboo老师
2020 05/05 17:56
账载金额填贷方发生额 实际金额填您个人所得税申报金额 税收金额也是填实际发生额
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