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企业所得税，增值税的计提与缴纳怎么做账？应交税费的余额是不是所有税费计提与缴纳之后的差额？
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应交税费的余额是所有税费计提与缴纳之后的差额
借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税
2020 05/05 16:38
84785019 
2020 05/06 10:09
你这个未交增值税的是计提的吗？缴纳的呢？
小云老师 
2020 05/06 10:11
借应交税费 贷银行存款
84785019
2020 05/06 10:13
是 借应交税费-未交增值税 贷银行存款吗
小云老师
2020 05/06 10:18
增值税所得税的明细都是前面计提贷方明细
84785019
2020 05/06 10:22
你说什么我不懂，我就想问缴纳的是不是我做的那样，如果是那样的话转出未交增值税这个明细不是就得一直在借方了吗？
小云老师
2020 05/06 10:56
借应交税费-未交增值税 贷银行存款
借应交税费-应交所得税 贷银行存款
三级科目有余额很正常
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