00:10:00
问题已解决
行政事业单位，“其他应付款—个人所得税”有贷方余额356元，是以往多年来的挂账，上一任会计代缴个税以后，忘记在工资表里扣回职工的个税了，已经查不清是哪个职工的个税了，那现在怎么冲账处理才好呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
做分录：
借：其他应付款—个人所得税356
贷：累计盈余356
2020 05/06 11:49
84785038 
2020 05/06 15:52
那摘要怎么写？“冲转往年个人所得税”
蒋飞老师 
2020 05/06 15:53
你好！
可以的
84785038
2020 05/06 15:56
累计盈余下有几个二级科目，二级科目是选以前年度盈调整吗？
蒋飞老师
2020 05/06 15:57
是的。选择以前年度盈调整二级明细科目
84785038
2020 05/06 15:59
好的，谢谢
蒋飞老师
2020 05/06 16:07
您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
阅读 1101
描述你的问题，直接向老师提问
23
意见反馈
