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我们公司去年负债表和利润表不平差一分钱（未分配利润），而且财务费用也差一分钱。这样我现在需要怎么做账务处理？
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你的意思是资产负债表的年末未分配利润和利润表里的年年未分配利润差一分钱么？
2020 05/06 15:29
84784967 
2020 05/06 15:32
是的
李雪婷老师 
2020 05/06 15:55
同学你好，
在同时影响利润和往来的凭证上加（或减）一分钱，就平了
我觉得你这个问题更像是软件取数的小数保留差异，如果经常出现这样子的现象，可以联系一下软件维护人员，改一下报表的取数公式
还有你的财务费用和什么比差一分钱？银行存款差这一分么？
84784967
2020 05/06 15:57
我们找了审计人员，审计的说要放营业外，这样，我这边要怎么做账务处理呢？
李雪婷老师
2020 05/06 16:56
同学你好，
审计让你们放营业外，是把什么放营业外？
资产负债表和利润表未分配利润不平，应该是和资产负债表上项目有关系，调整往来和营业外，如果是这样，
借（或）贷：其他应收款（或其他应付款）
借（或）贷：营业外收入（或营业外支出）
多钱做营业外收入，少钱做营业外支出
84784967
2020 05/06 17:08
少一分钱，这个钱是去年报表的，是不是要走以前年度损益调整？
李雪婷老师
2020 05/06 17:42
是的
借：以前年度损益调整—营业外支出
贷：其他应付款
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