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老师您好，采购一批原料，货已经收到，款已经支付，发票未到，怎么做分录？后期收到发票又怎么做分录？（一般人涉及进项税）
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借原材料 贷应付账款，暂估款，付款做借应付账款供应商，贷银行，收到发票做借借原材料负数 贷应付账款，暂估款 负数，之后按发票做，
2020 05/06 16:03
84785016 
2020 05/06 16:12
老师可以这样做吗？未收到票：借预付账款 贷银行存款 收到票：借管理费用-原料费 应交税费-应交增值税（进项税额）贷预付账款
maize老师 
2020 05/06 16:17
这个不跨年可以这样，跨年最好是先根据实际到货时间入账，根据入库单先入账
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