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老师，去年未分配利润要计提吗？怎么计提呢？发放的时候又该怎么做账呢？
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你好，你这个是什么业务？分红吗？
2020 05/06 16:01
84784977 
2020 05/06 16:02
是的，股东分红
郭老师 
2020 05/06 16:05
借利润分配应付利润贷应付利润，借应付利润贷银行存款应交税费
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
84784977
2020 05/06 16:09
需要计提吗老师？比如18年的股东分红，19年初要计提吗？
郭老师
2020 05/06 16:09
你好，需要具体的。
郭老师
2020 05/06 16:10
你好
需要计提的。
84784977
2020 05/06 16:12
比如股东A的分红5000，B的3000计提是：
借：未分配利润 8000
贷：其他应付款 - A 5000
－ B 3000
这样吗？
郭老师
2020 05/06 16:16
借利润分配应付利润贷应付利润-a/b
这个是计提
84784977
2020 05/06 16:17
发放的时候呢？老师
郭老师
2020 05/06 16:18
借应付利润贷银行存款应交税费上面写啦。
84784977
2020 05/06 16:19
好的，谢谢老师。
郭老师
2020 05/06 16:21
不用客气的。
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