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问题已解决
老师您能帮我编一下这个资产负债表和利润表吗？我看看跟我的对比一下我错在哪里
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你好！你的科目余额表不对吧！贷方应该是整数吧
2020 05/06 22:38
84785045 
2020 05/06 22:39
哪里？
84785045
2020 05/06 22:40
都平吖
耿老师 
2020 05/07 06:11
你好！贷方余额应该是正数，你报表上是写的正数还是负数？
84785045
2020 05/07 08:15
我知道了是正数，我这里标负数是为了自己看方便些，但是表是对的。数据是对的，您帮我编制一下资产负债表和利润表给我看看跟我的对不对。我对资产负债表和利润表有疑问，我感觉自己的可能有点问题，试算表是没有问题的
耿老师
2020 05/07 09:31
你好！财务费不应该有余额是不是这里错了？
84785045
2020 05/07 09:32
是不是应该没转到本年利润去
84785045
2020 05/07 09:32
我现在没转，想着到时一起转
耿老师
2020 05/07 09:39
你好！期初财务费用也没有结转啊！管理费用结转了财务费用为什么不一起结转？你结转完发一份科目余额表过来
84785045
2020 05/07 09:43
除了这个其他没问题了，就是把财务费用调到本年利润去。我在外面现在不方便。您能把我调一下然后帮我编制一下利润表和资产负债表吗？科目余额表我知道了，我就想知道对应利润表和资产负债表怎么对应填写。拜托了。您帮我调整一下科目余额表就行了
84785045
2020 05/07 09:51
或者您用我这里涉及到的科目编制一个平衡的余额科目表，然后制作一份利润表和资产负债表给我看看。我就想知道利润表和资产负债表对应数怎么填写相应数据上去
耿老师
2020 05/07 10:09
你好！图片大小受限只做了你涉及的科目
84785045
2020 05/07 10:13
您能把您调整后的科目余额表发我看看吗
84785045
2020 05/07 10:15
为什么长期应付款要减去未确认融资费用
84785045
2020 05/07 10:17
那长期应付款跟欠款不一致，比如还有长期应付款500万，未确认融资费用50万，长期应付款减去50万还有450万，那跟我的长期应付款不等啊。实际我是欠款500万长期应付款啊
耿老师
2020 05/07 11:53
你好，我直接算过去的没有重新给你调整科目余额表，资产负债表里头没有未确认融资费用这一项。按规定和你们的长期应付款填写在一起。
耿老师
2020 05/07 11:53
你好，我直接算过去的没有重新给你调整科目余额表，资产负债表里头没有未确认融资费用这一项。按规定和你们的长期应付款填写在一起。
84785045
2020 05/07 11:57
就是长期应付款减去未确认融资费用吗
耿老师
2020 05/07 12:22
你好！长期应付款里面
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