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填年报时，请问下企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表中要分公司提供三个数据，营业收入，职工薪酬，资产总额，这三个数我们分公司可以从什么表来取数？
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你好，收入从利润表上或者收入明细账上，职工薪酬从应付职工薪酬明细账贷方发生额合计，资产总额从资产负债表上最下面的金额
2020 05/07 07:49
84784995 
2020 05/07 08:02
资产总额可以是12月份资产负债表中资产总计吗？还有职工薪酬可以是12月份明细表中贷方的本年累计？
徐阿富老师 
2020 05/07 08:14
资产总额应该是年平均值，4个季度资产总额平均值合计除以4，职工薪酬是12个月贷方发生额累计数
84784995
2020 05/07 08:24
应付职工薪酬下面有职工薪酬和社保。是不是这两个科目的12个月贷方发生额累计数
徐阿富老师
2020 05/07 08:28
你好，应该只有提供职工工资，应付职工薪酬应该把工资和社保分别设置子目的
84784995
2020 05/07 09:06
老师你好，全年资产合计数可以参考什么表中的哪个数？
徐阿富老师
2020 05/07 09:06
4个季度资产负债表上资产总额平均值合计除以4
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