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跟供应商换货，换同等价格的货。仓库已出库，分录怎么做？不涉及销售
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你好 如果只是仓库里面的货物拿去货同等货物回来的话； 借库存商品 -新货 贷库存商品-旧货
2020 05/07 09:17
84784968 
2020 05/07 09:24
我们没有这个分录啊。而且现在换回来的货还只是回来了一部分。出去了2万多，回来了2千多。
meizi老师 
2020 05/07 09:26
你好 那你就借发出商品2万 贷库存商品 2万 收回来 借库存商品 2000贷发出商品2000 抵减这个2000 剩下的18000左右后期回来在抵减
84784968
2020 05/07 09:38
我们属于工程物资类科目，不属于库存商品。也可以用发出商品这个科目吗
meizi老师
2020 05/07 09:42
你好 那你之前使用的是什么科目入库的 现在就用什么科目 如果不是库存商品的话
84784968
2020 05/07 09:45
之前没有这种换货的情况，工程物资里面也没有发出物资这种类型的科目，只有发出商品和在途物资
meizi老师
2020 05/07 09:50
你好 你已经收到货物了就不用在途物资了。 你之前入库的时候 你是用的工程物资科目来入账的吗
84784968
2020 05/07 09:51
是的。
meizi老师
2020 05/07 09:55
你好 那你就做工程物资来体现即可 。 收到也是做工程物资
84784968
2020 05/07 09:59
那我借贷双方都是工程物资？好像不能啊
meizi老师
2020 05/07 10:08
嗯 是的 你明细科目 自己要做清楚的 。 你们换货的话 是看看呀的
84784968
2020 05/07 10:36
但是我现在没有这个工程科目的明细科目，我是要做一个？还是用发出商品？
meizi老师
2020 05/07 10:38
你好 是的 你既然之前是做的工程物资 那么你现在退回去也做这个科目 就不走发出商品了。 要设置明细的。 你们工程物资应该是不同的规格型号这些的
84784968
2020 05/07 11:40
我们工程物资有很多的型号，没有在账上体现，在库存明细有体现。现在我也不可能去做每个型号吧，做个发出物资么？
meizi老师
2020 05/07 11:46
你好 如果你们没做的话 就做一个发出物资
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