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企业所得税汇算清缴里面，今年没有固定资产折旧，A105080这个表要填写吗？
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你好，单位账面还有固定资产，就需要填写A105080这个表的
2020 05/07 09:29
84784951 
2020 05/07 09:34
资产负责表上面是这样的，我在105080这个表里面怎么填写啊？老师
邹老师 
2020 05/07 09:40
你好，固定资产原值填写1050，本年折旧0，累计折旧997.2
84784951
2020 05/07 09:42
资产计税基础这个里面要填写吗？
邹老师
2020 05/07 09:49
你好，资产计税基础里面需要填写相应数据的
84784951
2020 05/07 09:51
税收折旧摊销额是填997.2吗
邹老师
2020 05/07 09:58
你好，税收方面的计税基础填写1050，本年折旧0，累计折旧997.2
84784951
2020 05/07 10:00
谢谢老师
邹老师
2020 05/07 10:07
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784951
2020 05/07 10:10
老师，这个风险提示要不要紧啊，我没有计提过职工教育经费啊
邹老师
2020 05/07 10:16
你好，能把你职工薪酬明细表是如何填写的提供一下图片过来看一下？
84784951
2020 05/07 11:18
老师就是这样子啊
邹老师
2020 05/07 11:23
你好，这样填写是没有问题的，针对职工教育经费的 风险提示可以忽略的
84784951
2020 05/07 11:24
这个单位一直就是0申报
84784951
2020 05/07 11:27
好的，谢谢老师
邹老师
2020 05/07 11:27
你好，是针对上面的回复还有什么疑问吗？
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