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您好，老师请问下，我们会有有招待费，和广宣费调整，这样的情况下，汇算清缴时申报的年度财务报表和第四季度申报的财务报表一样嘛？还是要修改再申报？
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不需要修改年度财务报表，你这个只需要汇算清缴表上面纳税调整就可以，填写年度企业所得税申报表，财务报表不修改
2020 05/07 10:31
84785025 
2020 05/07 10:50
老师，请问下，我公司适用于10％的增值税加计扣除，这个需要填写A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表嘛？
maize老师 
2020 05/07 10:52
不需要填写这个，这个是享受企业所得税加计扣除填写，不是增值税填写
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