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问题已解决
老师，费用4月底法人已经私户转给对方，公户已经把这一笔转给了法人，对方承诺的专票4月未开出，我4月份账里怎么做这一笔，能做费用处理吗？还是先做借款
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可以先做费用，后续取得发票，汇算清缴还没有取得发票纳税调增
2020 05/07 11:32
84785025 
2020 05/07 11:38
那增值税依然是应交税费-应交增值税--进项税额还是应交税费-应交增值税--待抵扣进项税
maize老师 
2020 05/07 11:42
你这个不是没有发票吗，没有发票不做进项税额，应交税费-应交增值税--进项税额还是应交税费-应交增值税--待抵扣进项税
都不做
84785025
2020 05/07 11:44
等发票到了再把这一笔冲掉重新做吗，确定是专票的
maize老师
2020 05/07 11:51
是的，没有发票那就不能做增值税这块分录，你可以先根据不含税做，后续取得发票做借进项税额 贷应付账款就可以，
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