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问题已解决
老师，我们公司是一般纳税人，建筑公司，有个工地是包料形式，收到了240825元的商品，直接发出工地了？只是包料是不是相当于把商品卖给了工地呢？是怎样写分录呢？
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是你们是给人家做事，然后包公包料，现在有材料用在工地了，是这个意思吗
2020 05/07 14:42
84784979 
2020 05/07 14:43
是的，是这个意思的
宋生老师 
2020 05/07 14:44
你好！这个不是卖给工资，对于你们来说是计入工程施工-合同成本-材料费 贷原材料。
84784979
2020 05/07 14:53
老师好，怎么不是库存商品呢？我们做入库时做了借库存商品贷应付账款
宋生老师
2020 05/07 14:55
你好！这个你们是建筑公司，这些又是用在工地上的，计入原材料更合适了。
不过如果你一开始已经计入库存商品的，就继续入库存商品了。
84784979
2020 05/07 15:02
用原材料的话，到时候会不会又有什么材料成本差异的？老师，我这样写出库单行吗？还是单价要多写点呢？
宋生老师
2020 05/07 15:07
你好！不会的。你实际使用多少就做多少就可以了。不会有差异的
84784979
2020 05/07 15:15
老师好，那我出库单的单价是按照进货价填写吗？
宋生老师
2020 05/07 15:15
你好！是的。按进货的单价来
84784979
2020 05/07 15:17
老师，我做完这笔分录之后，之后的收款到出报表需要怎么做呢
宋生老师
2020 05/07 15:18
你好！收到的款你计入应收账款就好了。
84784979
2020 05/07 15:24
老师好，我们有些工地放不下原材料，然后放到店里和仓库，这些都是要做到工程施工科目吗
宋生老师
2020 05/07 15:26
你好！领用了的，都计入工程施工，没有领用的，计入原材料。
84784979
2020 05/07 16:33
老师好，我们领用了材料，但是抵扣税票是不是也跟着用到了哪里的？这块要怎么处理呀，请举例说明，谢谢
宋生老师
2020 05/07 16:38
你好！这个不是，不一定要一一对应，就像你买个办公用品，拿到专票也是可以抵扣的。
但是，这个办公用品也没有用到工地。
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