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问题已解决
如果工资实际付的比计提的多，那企业所得税工资薪金支出栏按实际来填还是计提的
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实际金额填写是实际支付的金额。
2020 05/07 14:59
84784966 
2020 05/07 15:15
资产计税依据就是原值–已折旧后的，金额填写对吧
郭老师 
2020 05/07 15:19
第一列吗？填写的是资产原值。
84784966
2020 05/07 15:22
第四列，第一列是原值。第二列是本年折旧
郭老师
2020 05/07 15:24
也是填写原值的
84784966
2020 05/07 15:29
专票，就是4月开的票错了，现在5月要红冲，那错的两联是跟5月的红票放一起，还是放4月呢
郭老师
2020 05/07 15:30
你好，放到四月份就可以。
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