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如果去年的帐有营业外支出，没有发票的，然后在汇算清缴这部分不是不应该扣除，而应该调增么？调表不调账对吧？这部分的金额在哪里调增？
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你好，是的。
纳税调整明细表，扣除项目的，其他里面调增。
2020 05/07 15:48
84784947 
2020 05/07 15:56
老师是第十七项么老师
郭老师 
2020 05/07 15:57
你好，第30啦。
84784947
2020 05/07 16:01
帐里面是预付账款其他应收款无法收回账务处理，就是我们之前付的一些礼品基金，票折没有发票的只能挂营业外支出处理的项目，但是不是不能实际扣除么，需要在汇算清缴调增
郭老师
2020 05/07 16:03
是的，需要汇算清缴，调增。
84784947
2020 05/07 16:06
老师你看下可是这个30里面的17？
郭老师
2020 05/07 16:08
30蓝。30栏里面的
84784947
2020 05/07 16:12
不就是我上面所指的30栏么？不就是纳税调整明细表上面注的30栏么，老师我们的表格都是一样的吧
郭老师
2020 05/07 16:14
是的
一样的
30栏
84784947
2020 05/07 16:18
老师如果有审计费和会议费的话，那应该填在费用明细表哪个后面？
郭老师
2020 05/07 16:27
可以分别放到咨询和其他里面。
84784947
2020 05/07 19:23
老师那些汇算清缴调增的可要搞个什么表格留存留以后备查什么的？
郭老师
2020 05/07 19:27
可以的
自己写明了什么原因调整
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