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问题已解决
工会经费没有计提，那么年报时候工会经费那儿是写2019年实际缴纳的数字还是加上2020年1月缴纳2019.12的那部分给加上的数字呢
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直接补提工会经费的分录，再进行缴纳工会经费。
在年报时，只能写实际入账的金额
2020 05/07 15:57
84784948 
2020 05/07 16:05
实际缴纳的金额吗？
84784948
2020 05/07 16:07
还有，我们单位一般都是欠职工工资 第二年一月份发欠的部分 年报时候税收金额那儿怎么填呢 如果按实际发放的填的话调增的太多了 这种咋弄老师
江老师 
2020 05/07 16:11
这个是按实际缴纳的金额处理。
第二个问题：欠职工工资也是需要按权责发生制及时计提费用处理，不管是否发放。
也是需要按月申报个税。后期才能一起发放时，不至于合并缴纳个税。
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